ゲーム収益の確定申告のやり方｜自力とソフトと丸投げを比較
この記事でわかること
- 申告のやり方は自力・ソフト・丸投げの3通りで、分かれ目は取引の件数
- 青色申告の特別控除を狙うなら、帳簿の形式が決まるのでソフトが前提になる
- 主要3ソフトの違いは、画面の設計と連携できる入金経路の広さ
申告が必要だと分かったあと、次に止まるのがここです。
国税庁のサイトで自分で打つのか、ソフトを買うのか、誰かに任せるのか。
先に結論を書きます。
収入の入り口が1つか2つで、経費もほとんどない年なら、自力で足ります。
入金経路が複数ある、外貨での受け取りがある、青色申告で控除を取りたい。
このどれかに当てはまるなら、ソフトを使ったほうが早く終わります。
申告が必要かどうかの線引きは、Robloxの収益と確定申告、VRChatの収益と確定申告、clusterの収益と確定申告でそれぞれ整理しています。
この記事は、必要だと分かったあとの話です。
やり方は3通り
自力で作る
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、費用はかかりません。
画面の案内に沿って数字を入れていく形です。
収入が給与とゲームの収益だけで、経費の項目も少ないなら、これで終わります。
会計ソフトを使う
取引を自動で取り込み、帳簿と申告書を作るところまで通してくれます。
年額は数千円から1万円台が中心です。
青色申告の特別控除を取りたい場合は、複式簿記の帳簿が必要になるため、実質ここが出発点になります。
税理士に任せる
領収書と入金の記録を渡して、あとはお願いする形です。
費用は上の2つより大きくなりますが、判断の責任ごと預けられます。
売上が伸びてきて、税務の判断に迷う項目が増えた年に検討する選択肢です。
3つを比べる
| 項目 | 自力 | 会計ソフト | 丸投げ |
|---|---|---|---|
| 費用 | 0円 | 年に数千円から | 数万円から |
| かかる時間 | 長い | 取り込みが効けば短い | ほぼゼロ |
| 青色申告の控除 | 帳簿づくりが重い | 作れる | 作ってもらえる |
| 外貨の換算 | 自分で計算 | 補助あり | 任せられる |
| 向いている人 | 収入が1本で経費が少ない | 入金経路が複数ある | 判断ごと預けたい |
自力でつまずくところ
ゲームの収益に特有の、手が止まりやすい箇所が3つあります。
つまずきやすい3点
- 外貨の円換算。米ドルで受け取る収益は、受け取った時点のレートで円に直す必要があります。件数が増えるほど手作業がつらくなります
- 入金経路の多さ。プラットフォームからの送金、投げ銭、外部での受注。入り口が散らばると集計漏れが出ます
- 経費の線引き。制作に使うPCやソフト、サーバー代のうち、どこまでを経費にするかは使用割合の考え方が要ります
とくに1つ目は、ソフトを使うかどうかの分かれ目になります。
年に数件なら手計算で足りますが、毎月入金があるなら自動で換算してくれる仕組みに載せたほうが確実です。
会計ソフトの選び方
3社とも無料期間あり。最後は画面の相性で決めてよい
3社とも無料で試せる期間があるので、最後は画面の相性で決めて構いません。
その前に見ておく軸は3つです。
1. 簿記の知識がどれだけ要るか
質問に答える形で進むタイプと、帳簿の形式に沿って入力するタイプがあります。
簿記を勉強したことがないなら前者、経理の経験があるなら後者のほうが速く感じます。
2. 連携できる入金経路
銀行口座、クレジットカード、決済サービス。
自分が実際に使っている経路を取り込めるかを確認します。
取り込めない経路は結局手入力になるので、ここが作業時間を左右します。
3. 困ったときに聞けるか
初年度はほぼ必ず迷う場面が出ます。
チャットや電話のサポートが料金に含まれているかを見ておくと、締め切り前に慌てずに済みます。
主要3ソフトの違い
| ソフト | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| やよいの白色申告オンライン | 白色申告の機能をずっと無料で使える。画面が簡素で迷いにくい | まず白色で出す人 |
| マネーフォワード クラウド確定申告 | 銀行やカードの連携が広い。取り込んだ明細から仕訳を作る流れが強い | 入金経路が多い人 |
| freee会計 | 簿記の用語を出さずに質問形式で進む設計 | 簿記に触れたことがない人 |
入金経路が散らばっているなら（PR）
マネーフォワード クラウド確定申告は、銀行やカードや決済サービスとの連携の広さが強みです。
プラットフォームからの入金と外部の受注が混ざっている人ほど、取り込みの差が効いてきます。
簿記の言葉でつまずくなら（PR）
freee会計は、借方や貸方といった用語を出さずに、質問に答える形で申告書まで進む設計です。
経理の経験がない状態から始めるなら相性がいい作りになっています。
申告までの流れ
- 入金の記録を集める
- 申告書を出す
- 記録を保存する
- 経費の仕分け
- 外貨の円換算
どの方法を選んでも、やることの順番は同じです。
ソフトを使うと2と3が自動化される、という見方をすると理解が早くなります。
入金の記録を全部集める
プラットフォームの支払い履歴、銀行の入金明細、決済サービスの記録。
入り口ごとに1年分を落としておきます。
ここを飛ばすと後ですべてやり直しになります。
経費を仕分ける
制作に使ったソフトの利用料、サーバー代、素材の購入費。
私用と兼ねているものは、使った割合で分けて考えます。
外貨を円に直す
米ドルで受け取った収益は、受け取った日のレートで換算します。
件数が多い年はこの工程がいちばん重くなります。
申告書を作って提出する
電子申告なら自宅から出せます。
青色申告の特別控除を最大まで取るには電子申告などの要件があるため、提出方法も先に決めておきます。
記録を保存する
帳簿と書類には保存期間が決められています。
提出して終わりにせず、原本とデータを残しておきます。
丸投げを選ぶ判断
ソフトを入れても終わらない年があります。
売上が伸びて取引が増えた、法人化を考え始めた、海外からの入金の扱いに自信が持てない。
この段階に来たら、税理士に相談する費用のほうが安くつきます。
目安として、申告のために使う時間が丸2日を超えるなら、その時間で作れたはずの作品の価値と比べてみてください。
制作に戻れる時間を買う、という考え方ができます。
よくある質問
Q. 会計ソフトは本当に必要ですか
A. 取引が年に数件なら必要ありません。
毎月入金がある、外貨の受け取りがある、青色申告で控除を取りたい。
このどれかに当てはまるときに効いてきます。
Q. 白色と青色はどちらを選ぶべきですか
A. 手間を減らしたいなら白色、控除を取りたいなら青色です。
青色申告特別控除は要件を満たすと最大65万円まで受けられますが、複式簿記の帳簿と事前の届出が必要になります。
Q. 途中でソフトを乗り換えられますか
A. できますが、年度の途中は手間が増えます。
試すなら無料期間のうちに触って、年度の切り替わりで決めるのが無難です。
Q. 制度の内容は毎年変わりますか
A. 変わります。
控除の要件や電子申告の条件は改正が入るため、申告の年ごとに国税庁の案内で最新を確認してください。
まとめ
この記事のポイント
- 収入の入り口が1つで経費も少ないなら、自力で足りる
- 入金経路が複数ある、外貨がある、青色を狙う。この3つのどれかでソフトへ
- ソフト選びは、簿記の知識がどれだけ要るかと、連携できる経路の広さで決まる
- 申告に丸2日を超えて取られるなら、丸投げを検討する段階
収益そのものを増やす側の話は、ロブロックスで稼ぐ方法とVRChatで稼ぐ方法にまとめています。
